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問題已解決
美元待核查賬戶賬面上有1元錢的余額，實際銀行對賬單上是沒有的，怎么清理了
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你好 先查一下原因 這個1元是怎么產生的 是不是那筆分錄金額錄入錯誤 然后對應調整分錄
2020 06/02 16:53
84784970 
2020 06/02 16:57
跨年了、跨4年了
三月清風老師 
2020 06/02 16:58
這么久了 簡單點 隨便找個費用科目平掉好了
84784970
2020 06/02 17:03
OK，謝謝哈，要的就是這句話
三月清風老師
2020 06/02 17:05
卡卡西很欣賞你 麻煩給個好評
84784970
2020 06/02 17:07
還有一個問題、航天金稅的服務費有3年的發票，會計都沒有做賬、導致賬上掛帳欠票，怎么給它平了
三月清風老師
2020 06/02 17:10
發票在不在 發票在的話把往來平掉就行了
84784970
2020 06/02 17:11
發票在，18年的擱現在可以入帳平掉嗎
三月清風老師
2020 06/02 17:12
可以的 直接做賬吧
84784970
2020 06/02 17:15
也可以做減免稅款嗎
三月清風老師
2020 06/02 17:15
這個要聯系下專管員看下能不能抵扣了
84784970
2020 06/02 17:39
不想抵扣，只想平賬，18年到現在3年服務費發票是890元，發票未做賬，會計分錄怎么做
三月清風老師
2020 06/02 17:44
服務費的錢是不是從對公賬戶上出去的？
84784970
2020 06/02 17:54
您好，是的、從公戶上出去的已經掛帳掛到其他應付款了，導致現在其他應付-890、我想把它調平了
三月清風老師
2020 06/02 17:56
直接費用平掉吧 借：管理費用 890 貸：其他應付890
84784970
2020 06/02 18:08
需要做以前年度損益科目嗎
三月清風老師
2020 06/02 18:32
這個跟以前年度損益沒有關系，直接損益體現在當期吧！
84784970
2020 06/02 18:35
好的，謝謝您
三月清風老師
2020 06/02 19:12
客氣了，麻煩給個好評
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