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請問小型微利企業企業所得稅匯算清繳時，A100000年度納稅申報表（A類）中營業收入，營業成本，管理費用這些是按照2019年度12月份的利潤表中數據填寫嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，按照利潤表填的
2020 05/24 13:46
84784964 
2020 05/24 13:48
我們公司去年沒有招待費支出，納稅調整項目明細表中沒有可調整的項目，導致A類報表中企業所得稅的金額和2019年第四季度預交企業所得稅一樣可以嗎
徐阿富老師 
2020 05/24 13:52
你好，可以一樣的，
84784964
2020 05/24 13:54
請問企業預售的貨款算在資產總額里面嗎
84784964
2020 05/24 13:55
預收的貨款
徐阿富老師
2020 05/24 13:55
你好，是資產總額的
84784964
2020 05/24 13:57
員工12月份的社保費用是今年1月份扣的，公司只有一個員工，所以沒有做計提，那職工薪酬支出及納稅調整明細表里面，12月份的社保費用要不要算在里面呀
徐阿富老師
2020 05/24 13:58
你好，要算上去的，
84784964
2020 05/24 14:01
老師，職工薪酬支出及納稅調整申報表中賬載金額怎么填呀，公司就1個員工，所以當時工資，社保這些否做在管理費用里面了
徐阿富老師
2020 05/24 14:04
你好，那就管理費用里是職工薪酬填上去
84784964
2020 05/24 14:05
賬載金額這里是必須要填的嗎
徐阿富老師
2020 05/24 14:37
你好，有金額就要填的，今天周末我在外面，如果等著回復，不同的問題也可以重新發起提問，這樣回復會更快
84784964
2020 05/24 14:37
好的，徐謝謝老師
徐阿富老師
2020 05/24 14:39
不客氣，不好意思了
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