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問題已解決

老師你好。我現在填寫匯算清繳報表。有成本和費用需要調增,請問,營業收入和營業成本那里,我是填寫調整好的數據,還是按利潤表數據填寫呢?A100000表數據是自動帶出來的和利潤表數據一致。

84785023| 提問時間:05/28 09:43
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個是按利潤表數據填寫
05/28 09:44
84785023
05/28 09:48
好的老師。老師,A105050表,只有工資有調增,其他沒有調增減的,是不填寫數據吧?工資實際支出6000元,6500是因為計提了次年1月的,所以調增了。
家權老師
05/28 09:49
賬載金額是當年實際計提的金額,實發金額是匯算前上年實際發放上年的工資
84785023
05/28 09:51
老師,我成本有需要調增的,填寫哪個表里呢?
家權老師
05/28 09:52
那個是填寫105000表調整
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