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那不算新的企業,那金稅盤專票不能全額抵扣不含稅額是141.59元 稅額18.41元,信息技術服務費普票300能全額抵扣,增值稅納稅申報表具體填寫哪幾個附表?主表怎么填寫?

84784967| 提問時間:2020 05/23 11:48
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
要填寫主表和附表4. 你先填寫附表4 ,然后檢查一下主表那邊有沒有把數字帶過去,如果沒有,需要手工填寫的
2020 05/23 11:50
84784967
2020 05/23 11:53
18.41在主表進項稅額里面嗎?也就是18.41算表二本期認證相符且本期申報抵扣?表4只寫300 還是300+18.41呢?
王超老師
2020 05/23 11:57
不是啊,那個150元是可以全額抵扣的,你直接寫300或者450都可以的
84784967
2020 05/23 11:59
不是新的企業,稅控盤能全額抵扣嗎?
王超老師
2020 05/23 12:08
可以的,而且每年都可以抵扣的
84784967
2020 05/23 12:24
技術服務費可以每年抵扣 稅控盤不能吧
王超老師
2020 05/23 12:39
我這里是深圳的,是可以抵扣的,有時候稅控盤壞了,就拿去換了,是可以抵扣的
84784967
2020 05/23 12:52
我這是黑龍江,這個企業名稱和法人是變更后買的不屬于新企業
王超老師
2020 05/23 13:38
你是黑龍江的啊,那么是不可以的,只有服務費是可以抵扣的
84784967
2020 05/23 14:38
技術維護戶可以全低吧?
王超老師
2020 05/23 14:41
是的,那個是可以全額抵扣的,每年是有一次機會的
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