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金稅盤服務費本期申報,但是不進行抵扣。 請問主表的 應納稅額減征額和 減免表,需要填寫嗎?就填寫附表4的本期發(fā)生額嗎?

84784957| 提問時間:2019 11/13 15:27
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小妍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
您好!需要填寫增值稅申報表附列資料(四)稅額抵減情況表、增值稅減免稅申報明細表,兩張表均填本期發(fā)生額就可以了。
2019 11/13 15:30
84784957
2019 11/13 15:36
從2015開始到現(xiàn)在都沒有申報,合計是1639.8。 我需要把2015-2018的 金額寫在期初余額嗎? 還是都寫在本期發(fā)生額?
84784957
2019 11/13 15:37
老師,這樣對嗎?
小妍老師
2019 11/13 15:39
您好!填寫在本期發(fā)生額,但是以前年度的不是當期發(fā)生的最好不要申報。
84784957
2019 11/13 15:43
我有問過稅務局,說可以進項抵扣申報的。所以要不要填寫在期初余額里?2017-19年的服務費是這月入賬的
小妍老師
2019 11/13 15:47
您好!如果可以抵扣申報,那就都填在本期發(fā)生額里面吧。
84784957
2019 11/13 15:48
那就按照我發(fā)的截圖那樣填寫就對了嗎? 等以后要抵扣,在填寫2張表的實際抵減和主表,對嗎?
小妍老師
2019 11/13 15:49
您好!是的,您填寫的沒有問題。
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