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老師,增值稅納稅申報附表四,前期有個留底購買稅控盤和服務費一共480元,本期有增值稅,480元抵扣,除了附表四,主表需要填寫哪行?

84785015| 提問時間:2020 01/13 14:40
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
除了填寫附表四外,還需要填寫減免稅明細表。如果當期不需要抵減增值稅的話,主表是不會帶出數(shù)來的。
2020 01/13 14:56
84785015
2020 01/13 15:04
老師,勾選這個嗎,然后填寫480
張艷老師
2020 01/13 15:08
是的,勾選后,然后填寫2、3后2、3、4項目。
84785015
2020 01/13 15:09
然后主表點擊提取數(shù)據(jù)
84785015
2020 01/13 15:11
稅控盤是200一年服務費是280元,都填寫這個表格里?
84785015
2020 01/13 15:14
老師,我填寫了,主表提取應該顯示在哪行?我沒看到有抵減的480
張艷老師
2020 01/13 15:28
稅控盤是200一年服務費是280元,都填寫這個表格里--是的 如果填寫了附表四和減免稅明細表的“本期實際抵減稅額”項目數(shù)字,那么主表第23行“應納稅額減征額才會帶出數(shù)字的。
84785015
2020 01/13 15:33
老師,我都填寫了,主表23行帶不出數(shù)據(jù)是咋回事?
張艷老師
2020 01/13 15:33
把您填寫的附表四和減免稅明細表截圖上傳一下。
84785015
2020 01/13 15:37
老師,看一下
張艷老師
2020 01/13 15:38
填寫的沒問題,如果主表第23欄沒有數(shù)字的話,自己試試填寫一下數(shù)字。
84785015
2020 01/13 15:38
手工填寫上了,老師,我直接保存吧
張艷老師
2020 01/13 15:41
是的,直接保存就是了。
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