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老師好 我在做所得稅匯算的職工薪酬支出及納稅調整明細表時我對稅收金額的確定有些不清楚，當時做分錄：計提工資 借 管理費用4000 借 主營業務成本6000 貸 應付職工薪酬一應付職工資10000 發放時：借 應付職工薪酬一應付職工工資10000 貸 銀行存款 9000 貸 其他應收款 800 貸 應交稅費一應交個人所得稅200 那這里：應交個人所得稅200元過渡了應付職工薪酬一應付職工工資科目，在職工薪酬納稅調整表里的稅收金額要不要調出200元，作為納稅調整金額，再就是我這計提和發放工資的分錄是否正確
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你的賬務處理是對的，工資都發放了，就不用納稅調增的
2020 05/09 17:14
84785011 
2020 05/09 18:55
老師好 資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中的賬載金額：本年折舊、攤銷額與累計折舊、攤銷額兩者區別是什么？
辜老師 
2020 05/09 18:56
本年是當年度的計提金額，累計折舊是累計折舊余額
84785011
2020 05/09 19:05
老師好 1、HIS系統和微信商城是屬于無形資產中的軟件項還是其他項，2、長期待攤費用一裝修費放到長期待攤費用的其他項合適嗎？
84785011
2020 05/09 19:18
本年折舊是當年的計提金額，累計折舊推銷額是不是還沒有計提折舊的余額，我賬上累計折舊沒有余額 如：
借 累計折舊100
貸 固定資產100
借 管理費用 100
貸 累計折舊 100 沒理解煩老師再說一下
辜老師
2020 05/09 19:19
第一個的分錄，借，累計折舊，貸，固定資產，是什么意思，沒有這樣的賬務處理的的啊
84785011
2020 05/09 19:23
那固定資產計提折舊及攤銷應怎么做分錄才是正確的呢？
辜老師
2020 05/10 14:12
只要，借，管理費用，貸，累計折舊
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