就是我沖掉了，然后工程施工-暫估這個科目就會有一個余額，這個余額有影響么

你這個結轉成本也沖掉，不掛暫估這個，重新結轉成本，

老師，我是這樣做的，麻煩您幫忙看看哪不對 去年，一、借：工程施工-暫估 貸：應付賬款-暫估 二，借：主營業務成本 貸：工程施工-暫估 今年來發票了 一，借工程施工-暫估（紅字） 貸應付賬款--暫估（紅字） 二，借：工程施工-材料 貸：應付賬款--供應商

借：工程施工-暫估 負數貸：應付賬款-暫估 負數， 二，借：主營業務成本負數 貸：工程施工-暫估 負數 之后按發票做，