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小規模納稅人所得稅年報中資產折舊明細表中資產計稅基礎是填什么數？我資產是電腦，原值5459.19年攤銷額是1OO8.24
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您好
填電腦的購入原值
2020 04/15 21:17
84784975 
2020 04/15 21:18
稅收折舊，攤銷額呢
84784975
2020 04/15 21:20
本年折舊攤銷額和累計折舊攤銷額都是1008.42？
bamboo老師 
2020 04/15 21:32
請問您什么時候購入的
84784975
2020 04/15 21:38
資產總額平均值是第四季度期末資產總額÷4對嗎
84784975
2020 04/15 21:41
19年5月購入的
bamboo老師
2020 04/15 22:05
“103資產總額（萬元）”：填報納稅人全年資產總額季度平均數，單位為萬元，保留小數點后2位。
資產總額季度平均數，具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
本年折舊攤銷額和累計折舊攤銷額都是1008.42
84784975
2020 04/15 22:16
兩個公式算出來不一樣
84784975
2020 04/15 22:20
我算錯了，知道了，謝謝老師！
bamboo老師
2020 04/15 22:24
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784975
2020 04/15 22:25
職工教育經費支出4120，工資總額是96000。其中：按稅收規定比例扣除的職工教育經費不用填吧，這個沒有超過百分之八
bamboo老師
2020 04/15 22:37
這個也要填 不填的話 好像要被調整
84784975
2020 04/15 22:46
那這個填多少
bamboo老師
2020 04/15 22:54
填4120 稅法允許扣除的
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