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小規(guī)模納稅人所得稅年報中資產(chǎn)折舊明細(xì)表中資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是填什么數(shù)?我資產(chǎn)是電腦,原值5459.19年攤銷額是1OO8.24

84784975| 提問時間:2020 04/15 21:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 填電腦的購入原值
2020 04/15 21:17
84784975
2020 04/15 21:18
稅收折舊,攤銷額呢
84784975
2020 04/15 21:20
本年折舊攤銷額和累計折舊攤銷額都是1008.42?
bamboo老師
2020 04/15 21:32
請問您什么時候購入的
84784975
2020 04/15 21:38
資產(chǎn)總額平均值是第四季度期末資產(chǎn)總額÷4對嗎
84784975
2020 04/15 21:41
19年5月購入的
bamboo老師
2020 04/15 22:05
“103資產(chǎn)總額(萬元)”:填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬元,保留小數(shù)點后2位。 資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 本年折舊攤銷額和累計折舊攤銷額都是1008.42
84784975
2020 04/15 22:16
兩個公式算出來不一樣
84784975
2020 04/15 22:20
我算錯了,知道了,謝謝老師!
bamboo老師
2020 04/15 22:24
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784975
2020 04/15 22:25
職工教育經(jīng)費支出4120,工資總額是96000。其中:按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費不用填吧,這個沒有超過百分之八
bamboo老師
2020 04/15 22:37
這個也要填 不填的話 好像要被調(diào)整
84784975
2020 04/15 22:46
那這個填多少
bamboo老師
2020 04/15 22:54
填4120 稅法允許扣除的
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