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A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》,那如果當(dāng)年處置了資產(chǎn),這個資產(chǎn)原值、本年折舊、累計折舊,是填當(dāng)年末的科目余額?還是資產(chǎn)原值填寫借方合計額,累計折舊貸方合計額呢?

feijian2014| 提問時間:04/23 17:19
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汪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,考培專家
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這里資產(chǎn)原值填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。當(dāng)年處置的固定資產(chǎn),在企業(yè)所得稅年度申報時,A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表仍然需要填寫該資產(chǎn)的資產(chǎn)原值、本年折舊、累計折舊及稅收折舊金額,但無需考慮處置時累計折舊的轉(zhuǎn)出金額,即表格中的折舊額填寫的是累計折舊的貸方余額。


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04/23 18:06
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