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老師好！請問屬于生活服務的小規模納稅人第一季度O稅率營業收入額要換算為不含稅銷售額嗎？申報時候填小規模納稅人申報袁第9欄，相應19欄免稅額要做列入營業外收入嗎？如果不換成不含稅銷售額這筆免稅額如果做分錄？
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你好，同學。
你這里需要換算為不含稅的，是的，要轉營業外收入
借 應交稅費
貸營業外收入 減免稅額
2020 04/11 09:42
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生活服務類，一季度免增稅，已經填寫12欄其他免稅銷售額，19欄本期免稅額也生成了，但是應納稅合計并沒有扣除免稅的金額呀
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老師您好，小規模納稅人申報表季度銷售額和開發票銷售額一致，申報表17欄本期免稅額7934.85，發票稅額2644.95兩個數字不一致，這是怎么回事？
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填寫了增值稅減免稅申報表，小規模納稅人增值稅申報表第12欄有免稅銷售額，然后稅款計算那里本期免稅額大于本期應納稅額，為什么還要繳稅
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小規模餐飲企業
一月不含稅銷售額1萬元，二月不含稅銷售額1萬元，三月不含稅銷售額1萬元。
1-2月稅額2萬元*3%=600元，3月稅額1萬元*1%=100元。
現在電子稅務局自動顯示三個月免稅額=3萬元*3%=900元。
我做賬的稅額是700元和稅局900元，相差200元，到底按照那個入賬呢？因為免稅額要做營業外收入的，最終涉及所得稅問題。
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小規模納稅人銷售額，普通發票銷售額都是不含稅的，對吧
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