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問題已解決

老師小規模3月份稅率是1%、實際分錄是比如:借:應收賬款1000、貸:主營業務收入970、應交稅費-增值稅30、是這樣不老師、直接寫成3%的部分、報稅的時候1%的部分和2%的部分、分開填表是吧

84785040| 提問時間:2020 04/08 16:57
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,分錄這樣也可以,但申報不用分開填
2020 04/08 16:58
84785040
2020 04/08 17:02
老師比如收入是含稅1000元、稅率票面是1%、你是怎樣寫分錄的、還有結轉增值稅的分錄、麻煩老師給寫一下、指點一下
小云老師
2020 04/08 17:03
借:應收賬款1000、貸:主營業務收入990 應交稅費-增值稅10 借:應交稅費10 貸:營業外收入10
84785040
2020 04/08 17:11
那2%的部分不用管他是嗎
小云老師
2020 04/08 17:14
是的,那2%的部分不用管他
84785040
2020 04/08 17:18
填報表的時候也只是填第10行1%的部分嗎?2%的部分不管他是嗎
84785040
2020 04/08 17:19
老師這是學堂另外一個老師給我的回復、我也是給搞暈了
小云老師
2020 04/08 17:28
我前面第一個就有回復你可以按3%的做哦,是你說我怎么寫分錄的,我就是按1%直接做,因為我是按發票上的金額去做的,但無論你按哪個填表都是一樣的,不含稅銷售額都是填10那,申報表是自動按優惠3%算
84785040
2020 04/08 17:33
那按1%的部分和按3%的部分計入營業外收入的金額不一致?。∪绻?%的部分、利潤總額就少了、我也搞不明白到底該怎樣做了
小云老師
2020 04/08 18:22
因為呢開票是按1%開的,所以按1%做更方便,而且我個人認為本身就是應該轉1%到營業外收入,理由是假設你現在超過30萬要交稅也是按1%交啊,給你免的本來就是1%,另外你想下如果按3%你的錢也對不上啊,比如不含稅100,你實際就是收101,但你做103還有2怎么辦,但是也確實有人按3%去做,我自己的意見來說1%更合適
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