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問題已解決

老師,你好,由于調(diào)函供應(yīng)商暫未正常回函,當(dāng)期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出20萬元。借:未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 到了本期供應(yīng)商回復(fù)正常,在增值稅申報里,進(jìn)項稅額-20萬元,可抵扣20萬元,請問現(xiàn)在分錄又是怎樣出呢?

84785036| 提問時間:2020 03/26 15:40
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,你第一步分錄借方應(yīng)該用應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2020 03/26 15:47
84785036
2020 03/26 15:59
到了本期供應(yīng)商回復(fù)正常,在增值稅申報里,進(jìn)項稅額-20萬元,可抵扣20萬元,請問現(xiàn)在分錄又是怎樣出呢?
小云老師
2020 03/26 16:00
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
84785036
2020 03/26 16:15
老師,為什么要放應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,本月在購進(jìn)原材料的時候就是入了科目借方:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,第一步就放在應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額?
小云老師
2020 03/26 16:16
因為你這個后面是要抵扣的,如果是不扣了就直接進(jìn)成本
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