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問題已解決

老師,每個月算出了銷項稅額,我應該抵多少進項(發票)才知道我們企業繳納多少說呢,要看庫存和待抵進項稅額嗎

84784960| 提問時間:2020 03/05 14:23
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馮慧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,應交增值稅=銷項-(進項-進項稅轉出),給我一個郵箱號,我發給你一個應交增值稅計算表
2020 03/05 14:28
84784960
2020 03/05 14:28
171549344@qq.com
84784960
2020 03/05 14:31
老師,我現在知道了銷項,知道了賬轉出,現在就是不知道應該抵扣多少進項,現在收到疫情影響,我公司的銷項是36萬,轉出是40萬,那我應該繳納多少增值稅稅款呢,我應該抵扣多少發票呢
84784960
2020 03/05 14:31
需要考慮稅負的問題嗎,批發零售企業增值稅稅負率是多少嗎
馮慧老師
2020 03/05 15:36
已發送到您的郵箱,請查收
84784960
2020 03/05 15:40
看不懂你的表,我問的問題與發這個表有什么關系
馮慧老師
2020 03/05 15:44
這個表就是把進項稅、銷項稅錄入到表中,就會自動計算出應交增值稅,應交增值稅確定的情況下,也可以用來測算銷項稅
84784960
2020 03/05 15:47
那我現在知道了銷項稅額36萬,進項稅額轉出40萬,進項稅額不知道多少,有很多進項不知道抵扣多少發票,你幫我算算需要繳納多少增值稅,需要抵扣多少發票算出進項稅額
馮慧老師
2020 03/05 16:16
您現在手上有多少進項稅?這些進項稅是否都可以入賬?現在銷項36+進項轉出40萬,您至少要有76萬的進項才可以保證不用交增值稅
84784960
2020 03/05 16:18
我進項起碼有200多萬這樣,這些進項稅都可以入賬的,
馮慧老師
2020 03/05 16:25
那您就根據你們的實際業務情況勾選確認,至少勾選76萬的進項,你們的稅負最好是問一下當地稅管員
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