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我們公司是人力資源公司代繳社保公積金的，我計提和支付時應該怎么做分錄？是走應付職工薪酬還是走其他應付款？請給我詳細示范分錄！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你還是走應付職工薪酬的，你們報個稅，你收社保費發票做賬就行了，跟你自己交是一樣的
2020 03/03 16:03
84784971 
2020 03/03 16:07
那發票是下個月才能開來，那我這個月是不是也不能做費用了，只能做預付嗎？
樸老師 
2020 03/03 16:10
嗯，是的，你可以先做預付的，來了發票沖，或者直接做了來發票附上就行
84784971
2020 03/03 16:11
提前做費用可以嗎？一兩次應該沒事吧？
84784971
2020 03/03 16:12
對了，還想問問我們現在預付3年房租，現在是不是取消用待攤費用了？那這個應該怎么入賬呢
樸老師
2020 03/03 16:18
可以的，你只要有發票拿來附上就行
84784971
2020 03/03 16:25
對了，還想問問我們現在預付3年房租，現在是不是取消用待攤費用了？那這個應該怎么入賬呢
樸老師
2020 03/03 16:26
是的，沒有待攤費用了，直接用長期待攤
84784971
2020 03/03 16:33
預付當月沒有拿到發票，后期才開，那我從什么時候開始攤銷，是按合同起始月開始攤銷，還是按拿到發票當月再做費用攤銷
樸老師
2020 03/03 16:35
你從收到發票的當月開始
84784971
2020 03/03 16:36
那我先做預付，等開了發票再做費用攤銷對嗎
樸老師
2020 03/03 16:37
嗯，是的，就是這個意思
84784971
2020 03/03 16:43
另外問下月底要計提當月工資，但是月底出不來這個月工資怎么辦，要下個月10號才有數據，我應該先按什么數據計提？
樸老師
2020 03/03 16:46
就是月底或者月初要算出來的哦，你可以先按照應發計提，發了工資之后多計提的沖回，少計提的補計提
84784971
2020 03/03 16:49
下個月補計提的話，當月成本費用是不是就不準了
樸老師
2020 03/03 16:52
沒事，不跨年一般沒事，一般單位都是月底或者月初前兩天加班計算的
84784971
2020 03/03 16:59
那像我們這種情況，跨年估計也是只能預估的，怎么處理吧
84784971
2020 03/03 17:00
就是匯算清繳的時候需要調整嗎
樸老師
2020 03/03 17:02
不用，金額小直接當月補就行了
樸老師
2020 03/03 17:02
不用跨年再調整的
84784971
2020 03/04 09:01
您好，還有個問題，就是我們快遞費是總公司跟快遞公司結算的，然后總公司再跟我們公司結算，那快遞公司開票全都開給總公司了，這樣我做賬的時候沒有發票可以做費用嗎？
樸老師
2020 03/04 09:02
總公司收你錢的話得給你開發票的
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