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問題已解決

之前的會計做賬時:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額或進項稅額 期末有余額沒結轉到轉出未交增值稅, 導致累計期末余額很大,怎么調整?

84784990| 提問時間:2020 02/29 14:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 那你現在就補結轉 把銷項稅和進項稅的余額結轉到轉出未交增值稅 到時判斷余額在結轉到未交增值稅去核算
2020 02/29 14:44
84784990
2020 02/29 15:04
也就是說,應交稅金_應交增值稅科目就轉出未交增值稅跟未交增值稅科目可以有余額
meizi老師
2020 02/29 15:07
你好 比如進項稅大于銷項稅的話 那么轉出未交增值稅借方就會有余額的。 在不繳納增值稅的情況下 不需要在把轉出未交增值稅借方在轉到未交增值稅借方去了。 就等著后期有稅要繳納的時候 在做抵減轉出未交增值稅借方就行了
84784990
2020 02/29 15:08
我們是建筑業一般納稅人,有項目是簡易征收的,請問確定收入是的稅金,是納入銷項稅金還是簡易計稅稅金科目上?簡易計稅科目月末要結轉去未見增值稅嗎?申報時候一般計稅方法繳納的稅金與簡易計稅的稅金分開算,那會計科目分開還是統一結轉去未交增值稅科目去呢
meizi老師
2020 02/29 15:13
你好 簡易征收的做增值稅的時候 做 :應交稅費——應交簡易計稅這個科目; 你產生的時候 計入貸方核算 ; 繳納計入借方。 一般繳納后就可以借貸方科目平的。 不需要結轉 。除非你期末有余額的需要結轉 分科目去
84784990
2020 02/29 15:19
那我要看本年度共繳納了多少稅金,是看什么科目?
meizi老師
2020 02/29 15:20
你好 你去看應交稅費科目 借方 增值稅看未交增值稅借方 和簡易計稅
84784990
2020 02/29 15:29
結合申報表,轉出本月未交增值稅的金額對應申報表的24欄:應納稅額合計,對嗎?繳納稅金的話,就對應申報表的34欄,本期應補稅額的數,對嗎?
meizi老師
2020 02/29 15:31
如果是你的當期增值稅的話 就是看你應交稅費-未交增值稅的貸方金額。 是的
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