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問題已解決

請問12月已經抵扣的專票,銷方不知道已經抵扣,在1月自己開了紅字發票來,現在我做1月增值稅申報,提示不能將此筆稅額轉出,請問我要怎么做才能轉出這筆稅額?

84785032| 提問時間:2020 02/25 16:32
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
這筆必須開具對應的藍字發票,不能只開紅字發票,不開具藍字發票
2020 02/25 16:33
84785032
2020 02/25 16:39
12月開的藍字發票,我在12月抵扣了,他1月開了紅字發票過來紅沖,但不是我這里開的紅字發票信息表
江老師
2020 02/25 16:56
這個主要是因為對方沒有開具對應的藍字發票。
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