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問題已解決

已交稅金最后轉到哪里?

84785026| 提問時間:2020 02/13 20:28
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速問速答
venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
:?你好? 預交 借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸銀行存款? 結轉 借;應交稅費——未交增值稅 貸;應交稅費——應交增值稅(已交稅金)
2020 02/13 20:31
84785026
2020 02/13 21:48
如果不是預繳就不會進已交稅金嗎?
venus老師
2020 02/13 21:56
已交稅金一般是公司實際交的增值稅處理科目。對于預繳稅預繳增值稅一般是提前支付的增值稅,如工程施工企業或建筑企業會產生預繳增值稅。
84785026
2020 02/13 21:58
能發一下完整流程的會計分錄嗎?
venus老師
2020 02/13 21:59
這個就是2016年的最新依據,1、財政部財會(2016)22號《關于印發增值稅會計處理規定>>的通知中明確:轉出未交增值稅”和“轉出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉出當月應交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細科目,核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉入當月應交未交、多交或預繳的增值稅額,以及當月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進項稅額轉出3059.74元,進項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉出未交增值稅額為37869.02元,同時,應將未交增值稅的37869.02元轉入到未交增值稅里去; 3,結轉 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
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