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問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)之前為折舊,于2019年開(kāi)始折舊,但是是按照舊的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度做分錄,您能幫我看下我哪里有錯(cuò)誤嗎?我計(jì)提了2018年度補(bǔ)提折舊數(shù)分錄如下:借:非流動(dòng)資產(chǎn)基金98051.26,貸:累計(jì)折舊98051.26;然后每個(gè)月開(kāi)始折舊,借:非流動(dòng)資產(chǎn)基金91.09,貸:累計(jì)折舊91.09,一共折了8個(gè)月,重復(fù)此分錄共計(jì)8次;于9月份全部報(bào)廢,借:非流動(dòng)資產(chǎn)基金4693.02,借:累計(jì)折舊:98779.98,貸:固定資產(chǎn)103473。差哪步嗎?因?yàn)槿绻凑者@么做,最后累計(jì)折舊數(shù)期末不為0,還是98051.26。

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/31 15:00
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 你這里原則是不需要補(bǔ)提折舊處理,你直接做報(bào)廢處理就可以的。
2020 01/31 15:02
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