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問題已解決
#提問#請問我是賓館行業，客房部是賓館的總帳部門，下面有兩個餐廳部，現在請問在餐廳一部門的充值的卡在餐廳二部門消費了我怎么做賬，兩部都是單獨核算然后并入賓館總賬做帳
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消費的時候掛賬
借其他應收款——一部
貸主營業務收入
應交稅費增值稅
然后付款
借預收賬款
貸其他應收款
2020 01/20 06:21
84784963 
2020 01/20 07:41
關鍵是兩部之間以前沒業務往來
馬老師 
2020 01/20 08:51
沒有往來你掛往來 實際已經形成往來了
一部門的卡在二部們消費了 那就應該像一部門收回這筆款
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