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預繳的增值稅跟附加稅要不要計提呢?我現在是沒有計提,增值稅余額正好是該交的增值稅,但是附加稅余額在借方。應交稅費的附加稅借方越來越多

84784987| 提問時間:2020 01/09 15:54
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
附加稅需要做計提分錄,增值稅是價稅分離的,沒有計提的說法
2020 01/09 15:55
84784987
2020 01/09 15:58
那怎么計提呢?是借稅金及附加貸應交稅費么
彩麗老師
2020 01/09 16:10
對的 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅
84784987
2020 01/09 16:15
19年的利潤表我已經申報了,但是19年的附加稅忘了計提,應該怎么辦?
彩麗老師
2020 01/09 16:20
現在還在申報期,沒有更正申報財務報表
84784987
2020 01/09 16:25
但是所得稅我已經申報交過錢了,重新填利潤有變化了,企業所得稅不是要改了嗎
彩麗老師
2020 01/09 16:26
是的,企業所得稅有變化,都要一起改
84784987
2020 01/09 16:39
為什么利潤表沒法更正呢。
彩麗老師
2020 01/09 16:42
你點擊不了更正申報嗎?有什么提示消息?
84784987
2020 01/09 16:46
更正里面不顯示資產跟利潤這兩項
彩麗老師
2020 01/09 16:52
這個是要更正財務報表,不是更正稅種申報表,你在網站上找一下呢
彩麗老師
2020 01/10 12:59
希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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