00:10:00
問題已解決
1月才收到票，但想做在12月帳里怎么處理，12月沒用銀行付款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，12月份有材料或商品購進，但是沒有取得發票，是這個意思？
2020 01/09 11:03
84785020 
2020 01/09 11:04
嗯
84785020
2020 01/09 11:06
老板12月自己墊付3萬，昨天收到票，開票日期是2020年1月8日
鄒老師 
2020 01/09 11:09
你好
12月份，借；庫存商品或原材料 ， 貸；應付賬款-暫估
借；預付賬款，貸；其他應付款——老板
1月份，根據發票沖銷暫估
借；應付賬款-暫估 ， 貸；庫存商品或原材料
根據發票入賬
借；庫存商品或原材料 ，應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；預付賬款
84785020
2020 01/09 11:15
小規模納稅人，收到的是普票，怎么處理
鄒老師
2020 01/09 11:17
你好，小規模納稅人，收到的是普票就不用體現進項稅額就是了
12月份，借；庫存商品或原材料 ， 貸；應付賬款-暫估
借；預付賬款，貸；其他應付款——老板
1月份，根據發票沖銷暫估
借；應付賬款-暫估 ， 貸；庫存商品或原材料
根據發票入賬
借；庫存商品或原材料 ， 貸；預付賬款
84785020
2020 01/09 11:42
勞務費怎么處理呢，年前才會付款，才會收到勞務票。但是都用于2019年
鄒老師
2020 01/09 11:45
你好，暫估，借；管理費用等科目，貸；應付賬款——暫估
閱讀 775
描述你的問題，直接向老師提問
45
意見反饋
