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問題已解決

您好老師 我是建筑有限公司。10月份前(含10月份)是小規模,其中50萬混凝土未付款未有發票 結算成本分錄 借:工程施工-合同成本50萬(含稅額) 貸:應付賬款50萬 結轉成本分錄 借:主營業務成本-工程結算50萬(含稅額) 貸:工程施工-合同成本50萬 11月升為一般納稅人,付款并取得專票有進項抵扣,怎樣處理好成本金額、分錄;進頂抵扣金額、分錄?

84784986| 提問時間:2020 01/07 18:48
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 借 應付賬款 應交稅費 貸 銀行存款
2020 01/07 19:20
84784986
2020 01/07 19:40
老師好。 50萬的施工成本是包含稅額的,一般納稅人有進項,稅額部分應不應該是算入成本?算進的話合理不?
84784986
2020 01/07 20:17
老師好,我上面的提問還是不明白,請您多多指教
陳詩晗老師
2020 01/07 21:28
首先你之前講的是小規模納稅人,那么你這一塊兒肌肉成本就是含稅的是對的,沒有問題,只有你是一般納稅人期間,這個成本才是不含稅的。
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