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有一筆已發(fā)生的文件標(biāo)書的制作費(fèi)，10月份已付款，當(dāng)時(shí)對方開的增值稅專用沒有抵扣，現(xiàn)在12月份要抵扣，今天才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，我這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢？
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你好 原來分錄 是咋做的 ？
2020 01/02 11:45
84785005 
2020 01/02 11:47
10月份付款的時(shí)候，我做的借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款。我準(zhǔn)備12月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但是今天才發(fā)票對方把我們的稅號(hào)開錯(cuò)，下一步不知道怎么處理了，發(fā)票到時(shí)通知對方重新開了，但是賬不曉得怎么處理好
玲老師 
2020 01/02 12:02
你好 退票給對方 先不做賬
84785005
2020 01/02 12:05
那之前付款的那個(gè)呢，
玲老師
2020 01/02 12:19
付款你已經(jīng)做預(yù)付賬款了，不用再重復(fù)做
84785005
2020 01/02 16:58
就像我之前操作處理就行了喲，但是這個(gè)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生是2019年。不做處理的話就要留到2020年的費(fèi)用了
玲老師
2020 01/02 17:06
最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以企業(yè)所得稅前扣除。
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