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問題已解決
老師，今年5月份稅局查出來了35萬的成本發票有問題，屬于需開的，已罰款了20萬。當時入賬借:成本35萬，貸:其它應付款35萬，現在貸方這35萬我該如何處理？
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借：其他應付款 35 貸：應交稅費-企業所得稅 貸：未分配利潤
2019 12/09 12:03
84785029 
2019 12/09 13:40
老師，之前會計做的是，借:本年利潤，貸:應交企業所得稅，借:應交企業所得稅，貸:銀行存款，她這樣做是不是錯的？
84785029
2019 12/09 13:49
之前會計的意圖是該35萬的問題發票要調出來，不能入成本，但是與稅務局溝通后，該罰款的20萬已經把35萬的問題發票的事情擺平了，但該35的其它應付款的掛賬，我該咋做呢？
文文老師 
2019 12/09 14:12
需要按我的分錄來處理，也才能平賬
84785029
2019 12/09 15:40
老師，未分配利潤和本年利潤只影響分配，不影響稅吧？
文文老師
2019 12/09 19:19
未分配利潤和本年利潤只影響分配，不影響稅
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