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問(wèn)題已解決
老師您好，我們是中間商 ，甲公司把委托加工牛肉干的事讓我們做，但是我們沒(méi)有機(jī)器廠房 我們又委托食品廠委托加工一批牛肉干，甲公司提供原材料和輔料，食品廠提供工人和設(shè)備只收取加工費(fèi)，加工一噸貨物5000元，老師我們要開(kāi)票給甲公司，稅率是6%還是13%，第二食品廠公司不能給我們開(kāi)委托加工發(fā)票，但是我們要給甲公司開(kāi)專票，這個(gè)怎么記賬 ，不開(kāi)發(fā)票對(duì)我們有影響嗎？
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
對(duì)于甲公司和你們來(lái)說(shuō) 讓你們從事的是委托加工 所以 稅率是13%的 食品廠不給你們開(kāi)票的話 相關(guān)成本支出 是不能計(jì)入的 即使你們計(jì)入了 所得稅匯算清繳時(shí) 也是要納稅調(diào)增的呢
2019 12/09 09:29
84785032 
2019 12/09 09:40
老師 甲公司不能給我們開(kāi)發(fā)票是因?yàn)榍范惡徒?jīng)濟(jì)訴訟案件，現(xiàn)在在破產(chǎn)重組，他們說(shuō)等重組后給我們開(kāi)發(fā)票，老師我們要給甲公司開(kāi)委托加工發(fā)票 我們是納稅了，這個(gè)有合同事實(shí)依據(jù)，如果我開(kāi)了發(fā)票是不是虛增收入了
許老師 
2019 12/09 09:46
這個(gè)的話 有特殊原因 而且能夠說(shuō)明 不算虛增哈
84785032
2019 12/10 09:10
許老師，如果我開(kāi)票給甲公司我們實(shí)際上也是納稅了，食品廠開(kāi)不了票那么我們的成本企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)增嗎？
許老師
2019 12/10 09:13
他們開(kāi)不了票給你們 你們做成本處理了 到時(shí)候 匯算清繳 是要調(diào)增哎 這得交不少稅的
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