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社保當月扣款,然后當月月末需要計提,并且社保的發票是下個月收到。并且員工個人繳納社保的部分是由企業代扣的。 然后工資是當月計提,下個月發放。 然后綜合起來應該怎么處理啊

84785012| 提問時間:2019 10/28 22:27
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
計提社保時,借管理費用――職工社保 貸應付職工薪酬――職工社保,個人承擔部分不用計提,繳納社保發票到了借應付職工薪酬――職工社保 借其他應收款或其他應付款――個人社保 貸銀行存款
2019 10/28 22:30
徐阿富老師
2019 10/28 22:32
計提工資借管理費用等――工資 貸應付職工薪酬――職工薪酬,發放工資借應付職工薪酬――職工薪酬 貸其他應收款或其他應付款――個人社保 貸應交稅費――個人所得稅 貸銀行存款
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