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請問老師，一般的工資下個月才發，那當月交的社保，公司和個人部分是上個月計提的公司部分和計提工資里的個人社保嗎？還是當月社保當月計提當月交呢？
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社保是當月計提當月交，工資是當月計提下月發
2024 01/21 20:56
84784978 
2024 01/21 21:20
可以當月先扣出個人部分的社保嗎，下個月只發實發工資，不用把個人部分的社保放在下個月放工資時才做
84784978
2024 01/21 21:24
因為公司部分的社保，當月計提交當月的社保，然后公司墊付個人部分，那我當月就做了其他應收款，不和工資一起發，社保當月就先扣，工資下個再發可以嗎
王曉曉老師 
2024 01/21 21:34
一般都是社保屬實跟工資屬期的不然會亂
王曉曉老師
2024 01/21 21:37
一般是1.本月當月計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬 然后當月交社保:借應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保 貸:銀行存款 結轉社保成本借:管理費用-社保貸:應付職工薪酬-社保
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