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問題已解決

老師,我們送客戶的禮品,購買時開了一張增值稅專用發票,這可以抵扣嗎,

84785020| 提問時間:2019 09/29 14:11
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個不能抵扣,需要進項稅額轉出
2019 09/29 14:11
84785020
2019 09/29 14:14
我填表的時候,直接減掉可以嗎
maize老師
2019 09/29 14:17
這個你認證嗎,認證附表2中有進項稅額轉出,你進去填寫就可以
84785020
2019 09/29 14:49
我已認證了,是不是把認證的數字填進去,然后再進項轉出
maize老師
2019 09/29 14:56
是的,本期認證本期抵扣這個需要填寫,下面進項稅轉出填寫
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