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我們這里有一個代理公司,開了9萬專票出去,開進項多少才可以抵扣,普票可以算在進項不呀,它是個人獨資,也是一般納稅人吧

84784986| 提問時間:2019 09/28 10:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問9萬是價稅合計金額么 是一般納稅人還是小規模納稅人
2019 09/28 10:58
84784986
2019 09/28 11:00
一般納稅人,9萬含稅
bamboo老師
2019 09/28 11:05
那需要進項稅額=90000/(1+0.06)*0.06=5094.34 普通發票不可以算在進項稅額里面
84784986
2019 09/28 11:09
那就是沒有專票抵扣的話,這個月他就需要交稅了呀
bamboo老師
2019 09/28 11:09
是的 沒有專票抵扣的話,這個月就需要交稅
84784986
2019 09/28 11:13
那公司支持的要減去才交稅呀,這個是企業所得稅吧,增值稅才可以專票抵扣
bamboo老師
2019 09/28 11:16
是的 收入-支出有盈利 繳納企業所得稅 增值稅銷項稅額是需要專票抵扣的
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