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問題已解決

老師,我們是事業單位,去年“財政補助結轉”科目是借方余額,是負數,所以今年新會計制度新啟用賬套時“財政撥款結轉”和“資金結存”科目期初數錄入為0,這樣的話去年和今年的數就銜接不上了,該如何調賬?

84784991| 提問時間:2019 09/23 20:11
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,建議調賬時,按原來“財政補助結轉”科目是借方余額的負數,調整回去就行了。“資金結存”科目,再根據財政撥款結轉,財政撥款結余,以及其他資金結轉結余科目余額來調整就行了。
2019 09/23 20:54
84784991
2019 09/23 21:29
老師,怎么調整回去啊?能說的具體點嗎?我今年新接的會計,我現在已經啟用新賬記到9月份了,調賬是在今年做嗎?我不知道我今年期初數輸入為0對不對,今年不知道咋做調賬憑證才能與去年對上。
王雁鳴老師
2019 09/23 21:31
您好,調賬是在9月份做就行了,去年您把那個負數記入哪個科目了啊?一般情況下,當時結轉的時候,記入的是哪個科目,今年就再做個紅字憑證的分錄就行了。
84784991
2019 09/23 21:46
去年事業支出大于財政補助收入導致年末財政補助結轉科目負數,今年預算會計期初數不允許為負數,所以錄入為0,那我9月份做個調整分錄借:財政撥款結轉 -2萬 ,貸:資金結存 -2萬,是嗎?
王雁鳴老師
2019 09/23 21:49
您好,是的,可以這樣操作的。
84784991
2019 09/23 21:57
老師,如果我想用去年的銀行利息收入支付今年的銀行賬戶管理費,應該走啥科目?
王雁鳴老師
2019 09/23 22:00
您好,一般情況下,借:其他費用,貸:銀行存款。
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