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問題已解決

老師好:計提工資、發放工資及代扣代繳社保、個稅的分錄怎樣做,麻煩了

84785011| 提問時間:2019 09/16 12:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 1,計提工資,借;管理費用等科目,貸; 應付職工薪酬——工資 2,計提個人所得稅,借;應付職工薪酬——工資,貸;應交稅費——個人所得稅 3,繳納社保,借;應付職工薪酬——社保,其他應收款(個人部分社保),貸;銀行存款 代扣代繳社保,借;應付職工薪酬——工資,貸;其他應收款(個人部分社保) 4,發放工資,借;應付職工薪酬——工資,貸;銀行存款等科目
2019 09/16 12:10
84785011
2019 09/16 13:16
老師好: 那社保公司部分怎樣做分錄呢?麻煩老師
鄒老師
2019 09/16 13:17
你好,計提社保單位部分,借;管理費用等科目,貸; 應付職工薪酬——社保
84785011
2019 09/16 13:34
老師好: 社保單位部分若不計提,繳納社保時直接進菅理費用可以嗎?即借 管理費用、其他應收款-社保(個人) 貸銀行存款 這樣可以嗎?
鄒老師
2019 09/16 13:35
你好,個人建議還是先做計提,然后做繳納社保的分錄
84785011
2019 09/16 14:38
老師好感謝指導,按以上所說我這樣做可以嗎? 1.計提工資:借 菅理費用等科目 貸應付職工薪酬-工資 2.發放工資:借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 其他應收款-社保(個人) 應交稅費-個人所得稅 3.計提社保費用單位部分:借 管理費用貸應付職工薪酬 4.繳費社保:借 應付職工薪酬-社保(公司) 其他應收款-社保(個人) 貸 銀行存款 5
鄒老師
2019 09/16 14:39
你好,可以按你提供的步驟這樣做分錄的
84785011
2019 09/16 14:42
5.繳納個稅:借 應交稅費-個人所得稅貸銀行存款 老師麻煩您看一下這些做的對不對,辛苦了
鄒老師
2019 09/16 14:45
你好,是的,都是對的
84785011
2019 09/16 15:10
老師好 再問一下,做完這些分錄,應付職工薪酬科目的數額借貸相等,余額為零對吧!
鄒老師
2019 09/16 15:11
你好,是的,是這樣的
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