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老師，您好，暫估酒店裝修成本要怎么做分錄？
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金額大的借長期待攤費用貸應付
完工之后按月分攤
2019 07/13 22:01
84785000 
2019 07/13 22:01
已經完工了
84785000
2019 07/13 22:02
營業了幾個月了，這個有關系嗎？
郭老師 
2019 07/13 22:02
可以
之前月份的攤銷你可以補到這個月的
84785000
2019 07/13 22:03
那我要怎么做分錄呢？
84785000
2019 07/13 22:05
金額20萬算大的吧？
郭老師
2019 07/13 22:06
借主營業務成本/銷售費用貸長期待攤費用（總金額/36*補做的幾個月份）
84785000
2019 07/13 22:14
為什么是除以36個月呀？
郭老師
2019 07/13 22:17
最低三年，你可以適當延長
84785000
2019 07/13 22:18
哦，好的
84785000
2019 07/13 22:22
老師，這個暫估的裝修成本能直接做到成本里面嗎？利潤有點高
郭老師
2019 07/13 22:35
你當月有收入的話可以，最好成本大于收入
84785000
2019 07/13 22:48
現在是收入有，成本不夠，直接做到成本怎么做呢？
郭老師
2019 07/13 22:55
借主營業務成本貸長期待攤費用
84785000
2019 07/13 23:07
老師，分材料費和裝修工人，主營業務成本的二級科目怎么寫？
郭老師
2019 07/13 23:13
借主營業務成本-xx項目-人工費/材料費
84785000
2019 07/14 18:08
那下個月發票送過來，我要怎么做賬呢？我剛剛看了下報表上長期待攤費用是負數
郭老師
2019 07/14 18:29
借主營業務成本負數貸應付賬款負數
借主營業務成本貸應付
多攤銷了就會出現負數
84785000
2019 07/14 18:43
我想問下貸方到底是應付賬款還是長期待攤費用？之前您發我說的是長期待攤費用
郭老師
2019 07/14 19:26
應該是長期待攤費用，剛才我寫錯了
84785000
2019 07/14 19:38
就是做一筆負的把上個月暫估的沖掉，然后再做一筆一樣是吧？那還是會有負數的長期待攤費用啊？
郭老師
2019 07/14 20:11
你的長期待攤費用也要紅沖重新入
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