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問題已解決

稅費返還計入營業外收入?二級科目是什么?

84785035| 提問時間:2019 07/06 15:41
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是申請原因形成的稅費返還?
2019 07/06 15:42
84785035
2019 07/06 15:47
不是,電子退庫
84785035
2019 07/06 15:48
教育費附加和地方教育費附加
84785035
2019 07/06 15:51
1季度未滿30萬征收的
鄒老師
2019 07/06 15:54
你好,這種情況是這樣做分錄的 借;銀行存款,貸;應交稅費——教育費附加,地方教育費附加 借;應交稅費——教育費附加,地方教育費附加,貸;稅金及附加
84785035
2019 07/06 15:58
還涉及去年的附加
84785035
2019 07/06 15:58
不計入收入?
鄒老師
2019 07/06 16:02
你好,去年的,就把稅金及附加改成以前年度損益調整科目就是了 這個不計入收入的
84785035
2019 07/06 16:15
今年沒有退稅,是去年16-18年誤征稅費款退庫、其他減免退庫稅費:借:銀行存款貸:以前年度損益調整?
84785035
2019 07/06 16:17
還有百旺退小規模去年未達起征點退服務費分錄?
鄒老師
2019 07/06 16:27
你好,去年16-18年誤征稅費款退庫是這樣做分錄 借;銀行存款,貸;應交稅費 借;應交稅費,貸;以前年度損益調整 借;以前年度損益調整,貸;利潤分配——未分配利潤 未達起征點 是免征增值稅,沒有退稅啊
84785035
2019 07/06 16:28
是代開專票的稅費
84785035
2019 07/06 16:29
百旺退服務費分錄
鄒老師
2019 07/06 16:32
你好 1,代開專用發票應當是繳納稅款,怎么會退稅呢? 2,百旺是什么情況退的服務費?
84785035
2019 07/06 16:38
原來系統代開票繳納增值稅,附加必須交,19年二季度代開票附加稅費,申報增值稅時,收入未達起征點系統原來顯示的附加稅種自動消失,不用申報:所以政策變得快
84785035
2019 07/06 16:40
百旺19年打電話確認去年我們收入未達起征點,它就把服務費退給我們了,小規模優惠政策太多
鄒老師
2019 07/06 16:43
你好 1,附加稅退回這樣做分錄 借;銀行存款,貸;應交稅費——附加稅 借;應交稅費——附加稅,貸;稅金及附加 2,借;銀行存款,貸;管理費用
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