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問(wèn)題已解決
19年申報(bào)18年的殘保金，并支付在19年度，如何做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 ， 貸；其他應(yīng)付款——?dú)埍＝?借；其他應(yīng)付款——-殘保金 ， 貸；銀行存款等科目
2019 06/21 14:27
84784973 
2019 06/21 14:28
老師，我直接做借：未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款。可以嗎？
鄒老師 
2019 06/21 14:29
你好，不可以直接這樣做分錄，應(yīng)當(dāng)先計(jì)提，然后做扣繳分錄，再做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄
84784973
2019 06/21 14:30
那還需要調(diào)整18年匯算清繳嗎？
鄒老師
2019 06/21 14:31
你好，是的，如果你之前沒(méi)有計(jì)提殘保金，那是需要做匯算清繳更正申報(bào)的
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