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問(wèn)題已解決

19年申報(bào)18年的殘保金,并支付在19年度,如何做分錄?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/21 14:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 , 貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?借;其他應(yīng)付款——-殘保金 , 貸;銀行存款等科目
2019 06/21 14:27
84784973
2019 06/21 14:28
老師,我直接做借:未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款。可以嗎?
鄒老師
2019 06/21 14:29
你好,不可以直接這樣做分錄,應(yīng)當(dāng)先計(jì)提,然后做扣繳分錄,再做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄
84784973
2019 06/21 14:30
那還需要調(diào)整18年匯算清繳嗎?
鄒老師
2019 06/21 14:31
你好,是的,如果你之前沒(méi)有計(jì)提殘保金,那是需要做匯算清繳更正申報(bào)的
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