您好，要先找出是哪個項(xiàng)目不等，比如資本公積 ，盈余公積，還是未分配利潤，再具體按項(xiàng)目去核對處理，正常情況下，有可能是利潤表數(shù)據(jù)不對，比如收到銀行存款利息，應(yīng)該借：銀行存款，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入，負(fù)數(shù)，結(jié)果您的憑證是，借：銀行存款，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入了。