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問題已解決

賬面上,其他應收款為赤字100萬,其他應付款科目是正150萬,則申報財務報表時,需要把其他應收款調至其他應付款,最后報表上的其他應付款的余額是150-100,還是應該150+100呢?

84784973| 提問時間:2019 04/09 17:29
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 150+100=250
2019 04/09 17:30
84784973
2019 04/09 17:32
老師,如赤字100萬,其中有正數5萬,赤字95萬,調95還是調100萬?
蔣飛老師
2019 04/09 17:47
你好! 可以調95
84784973
2019 04/09 17:49
老師,我調了整個期末數的余額,問題大嗎?
蔣飛老師
2019 04/09 17:51
你好! 沒事的,沒有影響的
84784973
2019 04/09 18:17
老師這樣會影響資產總額,對匯算清繳有影響。問題大不大?雖然不在3000萬的界限
蔣飛老師
2019 04/09 18:41
你好! 沒有影響的
84784973
2019 04/09 18:48
老師,像我這個屬于重分類調整吧,所謂的調表不調賬
蔣飛老師
2019 04/09 20:03
你好! 對的。
84784973
2019 04/09 20:04
老師,要是稅務部門來查,我把整個期末余額調過去的話,會不會要求重新調整的?
蔣飛老師
2019 04/09 22:40
你好! 不會的
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