00:10:00
問題已解決
小微季低于30萬，不交增值稅，這30萬含稅會差異已交增值稅，但現轉的收入嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這30萬含稅會差異已交增值稅，這個是什么意思？
2019 04/01 08:30
84785007 
2019 04/01 08:32
去年在稅局代開發票，增值稅已交，但收入我分期轉入，
84785007
2019 04/01 08:32
含我現轉的收λ不？30萬內
鄒老師 
2019 04/01 08:32
你好，是什么情況代開了發票，收入還需要分期轉入，而不是代開發票的時候一次性確認
84785007
2019 04/01 08:34
物業公司，預收款代開發票，我分期轉收入
鄒老師
2019 04/01 08:35
你好，預收應當開具收款收據，之后按月確認收入，開具發票才是的
84785007
2019 04/01 08:37
對方要發票
鄒老師
2019 04/01 08:38
你好，按開具發票了就需要一次性確認收入才是的
84785007
2019 04/01 08:38
去稅局代開的
鄒老師
2019 04/01 08:38
你好，提前開具發票，就需要一次性確認收入才是的
84785007
2019 04/01 08:40
稅會差異沒做過？
鄒老師
2019 04/01 08:41
你好，這樣是會存在稅會差異，但是如果你開具發票沒有申報納稅，會導致無法通過納稅申報的
84785007
2019 04/01 08:41
你問問再回答正確答案
84785007
2019 04/01 08:46
代開發票時已交過稅
84785007
2019 04/01 08:46
去年的
鄒老師
2019 04/01 08:47
你好，我這邊的操作就是代開發票預交稅款，同時確認收入，按一次性確認收入申報，而不是分期確認收入
如果你分期確認收入，會導致預交稅款當期收入小于代開發票收入，系統會提示無法通過申報的
84785007
2019 04/01 08:48
今年第1季度結束了，問30萬含我這部分稅會差異收入不？
鄒老師
2019 04/01 08:52
你好，已經代開發票了，是需要計入第一季度收入的
84785007
2019 04/01 08:53
去年已代開的
鄒老師
2019 04/01 08:54
你好，去年代開應當計入去年的收入
今年第一季度收入就不包括去年代開發票收入的
84785007
2019 04/01 08:55
那就是不含我分期轉的啦，是吧？
鄒老師
2019 04/01 08:55
你好，是的，不包含的
閱讀 526
描述你的問題，直接向老師提問
305
意見反饋
