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含稅收入超30萬了,不含稅收入沒有超,用交增值稅嗎,小規模季報,無票銷售收入

84784952| 提問時間:2024 07/15 09:14
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
不需要交增值稅,直接填第10行
2024 07/15 09:15
84784952
2024 07/15 09:16
會計分錄咋做呢
家權老師
2024 07/15 09:20
小規模收入 主營業務收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅? 借:主營業務成本 貸:庫存商品 ?如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-應交增值稅 ? ? ? ? 應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款
84784952
2024 07/15 09:22
收到,謝謝家權老師
家權老師
2024 07/15 09:26
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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