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一月份計提一月份的工資5000，發放12月份的工資5000，這兩個數一樣，然后二月計提二月份的工資6000，發放一月份的工資，6000這兩個數一樣，發放一月份和計提一月份這兩個數不一樣，這樣行嗎，每次計提都按照前一個月發放的數計提，但是不減提，也不增提，這樣行嗎
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工資當月計提，次月發的次月做發放的分錄可以的
2019 03/19 09:53
84784975 
2019 03/19 09:55
那我這樣做對嗎，我這個實際發放的數跟實際計提的數不一樣，跟前一個月數一樣，
郭老師 
2019 03/19 10:12
對的，你計提多少發多少對呀
84784975
2019 03/19 10:16
我計提一月份5000發放12月份的5000，但是計提二月份發放6000，發放一月份6000，每個月計提的數都是按上個月實際發放數計提的，所以不一樣，我還要做調整嗎，還是直接這樣就行了，
郭老師
2019 03/19 10:17
計提的和發放的不一樣嗎，你為啥要少計提，這個月工資五千計提五千，下月發五千應該這樣的
84784975
2019 03/19 10:19
因為我們一月份發放12月份工資，之前那會計都是當月計提當月發放，可是我們實際是一月份發12月份的工資，所以我現在不知道怎么計提怎么發放了
郭老師
2019 03/19 10:23
當月計提當月的工資次月做發放就這么做
84784975
2019 03/19 10:36
我不知道之前他怎么做的，數還是平的，所以我現在就按照實際的做是嗎，不用必須把以前的平了是嗎
郭老師
2019 03/19 10:40
之前不都平了嗎？
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