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資產負債表的1月年初數和2月的年初數不一樣，在負債那，差額剛好是其他應付款的數
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你好，是其他應付款期末余額是負數造成的嗎？
2019 03/12 17:34
84784968 
2019 03/12 17:36
對的
鄒老師 
2019 03/12 17:37
你好，你需要把其他應付款負數調整到其他應收款填寫才是的
84784968
2019 03/12 17:38
其他應付款一定得是正的對嗎，不然會影響報表，不過我疑問的是問什么會影響年初數呢
鄒老師
2019 03/12 17:39
你好，是的
是軟件無法識別負數，就會導致期初數取數錯誤
84784968
2019 03/12 17:40
1月的其他應付款余額是負數，剛好就是2月年初的這個負數
鄒老師
2019 03/12 17:40
你好，針對這個還有什么疑問嗎？
84784968
2019 03/12 17:40
哦哦，醬紫，那我應該要去反結賬然后更正1月的賬，這樣2月的年初才會對
鄒老師
2019 03/12 17:42
你好，是的，是這樣操作
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