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問題已解決

做完賬發現期間損益調整的本年利潤和利潤表上的凈利潤對不上,可是報表已經報送了該怎么辦?

84784957| 提問時間:2019 01/24 11:31
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,要么去稅局修改報表,要么等年報時按照正確的來報也可以
2019 01/24 11:32
84784957
2019 01/24 11:35
老師,做以前年度損益調整,之前都只做一筆分錄,是不是每次做以前年度調整,都要再做一筆結轉未分配利潤?直接轉到未分配利潤里面?之前都沒有結轉,所以那數對不上
徐阿富老師
2019 01/24 11:37
你好,是的,還要再做一筆結轉的,沒錯
84784957
2019 01/24 11:40
之前都沒有做。那現在已經報完12月份報表了。需要去稅務局修改12月份季報嗎?還是說做年報直接填寫正確的凈利潤就好?
84784957
2019 01/24 11:42
之前只做一筆,做期間損益結轉都直接轉平了。也沒有做轉入未分配利潤中。現在也不好調了。
徐阿富老師
2019 01/24 11:42
恩,對的,但你可以在填報年報時按照正確的填
84784957
2019 01/24 11:44
還有一個問題是如果不修改的話,軟件上是錯的,會影響下一年的報表嗎?是不是資產負債表上的未分配利潤會不一樣?
徐阿富老師
2019 01/24 12:24
你好,這個分錄你在19年在轉,就沒有影響的
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