問題已解決
用友u8已經結賬了,23年1月賬套已經建立,本年利潤已經結轉,但是本年利潤結轉錯了有余額,期間損益調整本年利潤貸方負數,結轉本年利潤成了借方正數了



你好,你在一月份補上就可以的,你只看截止到去年12月末的余額,今年的不用結轉。今年的在今年年末的時候再結轉。
2022 12/13 16:05

84784953 

2022 12/13 16:13
我現在是本年利潤借方正數貸方負數

郭老師 

2022 12/13 16:14
借利潤分配未分配利潤貸本年利潤做這個。

84784953 

2022 12/13 16:14
在23年1月份做憑證,把余額轉走嗎

郭老師 

2022 12/13 16:18
是的,是這么做的,是這么理解的。

84784953 

2022 12/13 16:20
摘要還是結轉本年利潤 然后把22年余額轉出去是吧5682.88

郭老師 

2022 12/13 16:23
是的,是這么做的,是這么理解的。

84784953 

2022 12/13 16:27
就是今年年末的錯了,提早結賬了

郭老師 

2022 12/13 16:29
你好,次年補上就可以啦。

84784953 

2022 12/13 16:32
不影響今年底報表啥的吧

郭老師 

2022 12/13 16:34
對的是的,這個不影響的。
