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屬于商貿(mào)公司，剛成立，很多操作不規(guī)范。購買a公司的庫存商品，沒有合同，沒有發(fā)票，老板私人轉(zhuǎn)對方 私人賬戶。然后賣出商品給到b公司了，b公司，對公打款，沒有合同，沒有發(fā)票，客戶也不需要，這種，怎么做賬，
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您好，這種情況下，銷售時做無票收入處理，采購時沒有發(fā)票，要讓對方開具發(fā)票，或者到稅務(wù)局代開發(fā)票入賬處理。如果不開發(fā)票，可以根據(jù)付款及入庫單等資料入賬，借；庫存商品等科目，貸；其他應(yīng)付款-老板姓名。但是這樣的話，不能稅前扣除，還存在稽查時補稅，交滯納金和罰款的風(fēng)險的。
2019 01/23 19:53
84785030 
2019 01/23 20:07
無票收入，分錄怎么做，合適
王雁鳴老師 
2019 01/23 20:11
您好，一般情況下，按收款金額以及出庫單據(jù)來做分錄，借；銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
84785030
2019 01/23 20:13
出庫單是我們公司已經(jīng)買做賬嗎？那就是先算出來，稅費了，對吧
王雁鳴老師
2019 01/23 20:14
您好，是的，出庫單是貴公司買回來，按實際銷售數(shù)量，金額，單價等填寫來做賬，要先算出來稅費的。
84785030
2019 01/23 22:23
如果購買a公司的材料，他們后期給我們發(fā)票呢，這種會計分錄是?
84785030
2019 01/23 22:23
下個月開票了，我還要做分錄嗎？
王雁鳴老師
2019 01/23 23:17
您好，如果后期又給發(fā)票了，要做分錄的，先紅沖原來的分錄，再用發(fā)票做一遍分錄處理。
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