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問題已解決

運輸公司貨車的過路費沒有進到2018年,進2019年的分錄怎么做?謝謝老師

84784998| 提問時間:2019 01/15 12:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你是一般納稅人還是小規模納稅人
2019 01/15 12:27
84784998
2019 01/15 12:31
一般納稅人
月月老師
2019 01/15 12:33
你好, 借:管理費用 應交稅金—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 高速公路過路費抵扣是3%,其他是5%
84784998
2019 01/15 12:36
18年的票據進19年了 年度損益有影響的 怎么分錄
84784998
2019 01/15 12:37
普通發票 不存在稅額
月月老師
2019 01/15 12:38
你好,你就19年正常核算就可以了。
84784998
2019 01/15 12:40
除了增值稅發票可以跨年 普票跨年進賬沒有影響嗎
月月老師
2019 01/15 12:42
你好,你的發票過期了,是嗎
84784998
2019 01/15 12:45
2018年沒有送來 2019年才拿來
月月老師
2019 01/15 12:47
你好,沒有問題的,你就可以這樣解釋。
84784998
2019 01/15 12:49
老師意思是2018年的普通發票2019年正常用?
月月老師
2019 01/15 12:51
你好,你是2018年什么時候發票。
84784998
2019 01/15 12:54
9月至12月的
月月老師
2019 01/15 12:55
你好,沒有問題的,你看一下,360天內都是可以抵扣的。 如果是從經營性收費公路通過,又可分為兩種情況,一是高速路,二是一級、二級公路,這兩種收費公路適用的增值稅政策不同,開具的抵扣憑證不同,您抵扣的方式和金額也不相同。 (1)對于高速公路,經營者收取的過路費,如果適用簡易計稅方法計稅(開工日期在2016年4月30日前),減按3%的征收率繳納增值稅;如果適用一般計稅方法計稅(開工日期在2016年5月1日后),適用11%的稅率。購買方取得的抵扣憑證通常為「通行費電子發票」,適用憑票抵扣方式,需在360日之內勾選確認,并申報抵扣,填入附表二的第2欄。 2018年1月1日至6月30日,納稅人支付的高速公路通行費,如暫未能取得收費公路通行費增值稅電子普通發票,可憑取得的通行費發票(不含財政票據,下同)上注明的收費金額按照下列公式計算可抵扣的進項稅額: 高速公路通行費可抵扣進項稅額=高速公路通行費發票上注明的金額÷(1+3%)×3% (2)對于一級、二級公路,經營者收取的過路費,如果適用簡易計稅方法計稅,適用5%的征收率繳納增值稅;如果適用一般計稅方法計稅,適用11%的稅率。購買方取得的抵扣憑證和申報抵扣方式同(1)。 2018年1月1日至12月31日,納稅人支付的一級、二級公路通行費,如暫未能取得收費公路通行費增值稅電子普通發票,可憑取得的通行費發票上注明的收費金額按照下列公式計算可抵扣進項稅額: 一級、二級公路通行費可抵扣進項稅額=一級、二級公路通行費發票上注明的金額÷(1+5%)×5%
84784998
2019 01/15 12:56
普通發票
月月老師
2019 01/15 12:57
你好,普通發票的過路費也是可以抵扣的。
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