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去年12月開好公司,銀行賬戶還沒開好,有一筆印章費用400元,應該怎樣做會計分錄?

84784967| 提問時間:2019 01/12 11:29
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,開始做賬了沒有,
2019 01/12 11:30
84784967
2019 01/12 11:33
開始做了
84784967
2019 01/12 11:35
去年12月的個稅和增值稅都已經申報了,0申報。但是申報報表時,資產負債表里面要有數字才能申報,剛好12月20日有一筆印章費,但不知道怎么做<br><br>
莊老師
2019 01/12 11:40
你好,借管理費用一辦公費,貸庫存現金
84784967
2019 01/12 11:41
莊老師,是不是可以直接做借:長期待攤費用-開辦費400,貸:其他應付款400
84784967
2019 01/12 11:44
莊老師,我們也沒有庫存現金,是老板自己出錢墊付的
莊老師
2019 01/12 11:44
你好,你們已經開業了,不用做長期待攤費用,
莊老師
2019 01/12 11:45
如果是開辦費,直接做借管理費用一開辦費,貸其他應付款一個人
84784967
2019 01/12 11:50
莊老師,管理費用期末要結轉利潤吧,借:本年利潤400 貸:管理費用400,這樣的話12月份就這兩張憑證是吧?
莊老師
2019 01/12 11:51
你好,沒有其他的業務就是這樣的
莊老師
2019 01/12 11:52
然后做借利潤分配一未分配利潤,貸本年利潤
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