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問題已解決
比如說有一個銷售費用同一筆重復入多了一次，但是現在發現在的話沖那筆銷售費用的話銷售費用就變成負數了，我覺得報表上不好看，能不能現在直接沖利潤分配--未分配利潤好了。就當它是跨年的了。我這個問題是內賬來的因為這樣沖確確實實它不影響當月的利潤，它真的是只影響前期的未分配利潤，如果是外賬的話沒跨年是否也可以這樣做？怎么做比較好呢？
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可以直接沖就行 據實業務負數也沒關系的 內外賬都是同樣處理
2019 01/06 16:15
84784971 
2019 01/06 16:41
但是直接充的話比如說是原材料的話會影響當月的成本單價，就會影響整個成本呢。而且老板看到數據負數也會問？？？？？？
陳娟老師 
2019 01/06 16:49
可以和老板解釋下 不跨年沖利潤分配不太好
84784971
2019 01/06 16:52
但是資產負債表的未分配利潤是少了。如果直接沖的話，如果是原材料入錯了的話那就影響到本月的成本呢？？？？
陳娟老師
2019 01/06 16:56
銷售費用涉及不到原材料的
陳娟老師
2019 01/06 16:56
總之就是前面多人費用 后面少入
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