就是直接做嗎？如果我做了借:以前年度損益調整，貸:預付款，是不是再做，借:利潤分配-未分配，貸:以前年度損益?

您好，最終是要把以前年度損益調整這個科目沖為0

要是我剛才那樣做，直接未分配利潤就增加了，好像也不對

您好，最終就是調整往年的利潤，增加或者減少

這樣做的話，利潤表里面的凈利潤余額就不等于資產負債表表中的期末數-期初數了。。。

您好，是的，所以會有調表不調帳的說法

那表不對了怎么辦？

不管了嗎？

您好，就是根據你修改的數據調整報表的數據。

報表的數據是軟件自動生成的，調不了

你好，你當期的做過這些分錄的數據影響的是往期的數據對當期報表數據不會有影響

像我剛才那樣做分錄，就是影響了報表。利潤表上的凈利潤額就是不等于資產負債表表的期末數-期初數

您好，影響的是兩個報表之間的勾稽關系，系統自動生成的報表是正確的。

恩的，那影響這種勾稽關系就不用管了嗎？

您好，如果要保持一致，那就需要調整期初報表的未分配利潤。如果不需要一致，可以不用管。

怎么調?

你本期增加或者減少了多少未分配利潤，期初的資產負債表相應的增加或者減少一致的數據

那就是要手調嗎？一般用軟件做賬是調不了的~手調怎么調?

你好，手調就是我剛剛上面說的呀。你直接改資產負債表的期初數。系統里面改不了。直接調整出來的報表