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問題已解決
已經結帳了，發現做物料領用這筆憑證時，入多了成本，應該入費用才對，那直接做一筆更正就好了嗎（借主營業務成本-10，借銷售費用10）還需要結轉到本年利潤嗎，會有影響嗎
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同學，你好
需要結轉的，但是不影響
2024 05/05 16:00
84785007 
2024 05/05 16:01
結轉憑證應該怎么做呢
小菲老師 
2024 05/05 16:02
同學，你好
結轉憑證應該怎么做呢
這個是和其他的費用一起結轉的
借：本年利潤
貸：主營業務成本，其他業務成本，稅金及附加，管理費用，銷售費用，財務費用，營業外支出，信用減值損失，資產減值損失，所得稅費用等。
84785007
2024 05/05 16:09
但是之前已經全部結轉過了?
小菲老師
2024 05/05 16:09
同學，你好
每個月都要結轉的
84785007
2024 05/05 16:15
是要（借本年利潤-10貸主營業務成本-10，借本年利潤10 貸銷售費用10）這樣再做兩筆結轉嗎
小菲老師
2024 05/05 16:15
同學，你好
嗯嗯，是的
84785007
2024 05/05 16:34
應該是直接做一筆就可以了吧（借主營成本-10借銷售費用10，結轉貸主營業務成本-10貸銷售費用10）
小菲老師
2024 05/05 16:36
同學，你好
嗯嗯，可以的
84785007
2024 05/05 17:04
你好 再問一下錯入子項目直接更正就好了是嗎不需要結轉吧
84785007
2024 05/05 17:06
也是已經結帳了，錯入應付帳款-暫估貨款 直接做一筆更正貸暫估貨款-10貸應付-其他10這樣就可以了嗎
84785007
2024 05/05 17:07
沒有影響損益
小菲老師
2024 05/05 17:27
同學，你好
總得沒有影響損益，但是結轉的分錄要做
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