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問題已解決
老師，您好，17年12月支付一筆廣告費制作。未取得發票，17年 12月做賬，借:其他應付款，貸:銀行存款，截止18年底，也未取得發票，如果想調這個其他應付款，應該怎么做？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你想怎么調其他應付款這個科目
2018 12/26 15:16
84785041 
2018 12/26 15:19
這其他應付款能一直掛賬嘛？不需要調平嘛？
84785041
2018 12/26 15:19
已經掛了一年多了
佟老師 
2018 12/26 15:21
你沒發票怎么去調平這個，而且你應作為預付賬款
84785041
2018 12/26 15:23
那是之前會計做的帳，那這都一年多了，問了也取不到發票了，就這樣一直掛著帳嘛
佟老師
2018 12/26 15:26
那服務或者貨物給你們提供了嗎
84785041
2018 12/26 15:33
都提供了，就是因為他們是小店，不開發票
佟老師
2018 12/26 15:40
那你就直接轉成本或費用，所得稅匯算調增就可以了
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